结算规则

- 形式：机构或达人根据可结算订单发起线上结算申请（在线签章为非必要步骤）

- 周期：提交结算单后，发票无误前提下支付到账时间为收到开具发票后的10个工作日内（工作日非自然日）

- 可结算需满足的条件：

存在可结算订单

已完成新浪支付开户及认证，并确保收款信息准确无误

已完成财务账户信息中的CA签章授权（如进行对账单在线签章则为必要条件，否则可跳过）

提现流程&结算进度

提现流程：

1. 生成结算单

登录微任务，进入财务管理→财务结算，按订单完成时间筛选可结算订单，点击【生成结算单】，在弹窗选择“确定”生成。每个自然月可提现一次，如当月已有提现记录，则无法再生成新的结算单。

生成结算单

确认生成结算单

※设置自动提现

- 财务账户认证为企业类型的机构主账号或自媒体可开启自动提现，开启后，每月将在设置好的出账日当天，按可提现金额对应的可结算订单，自动生成结算单

- 出账日支持自定义，可选范围：每月1日-26日；自动提现开启或出账日设置成功后次日生效

- 每月自动生成结算单门槛：可提现金额≥10元

注意：出账日前如已手动提现，出账日则不再生成结算单

自动提现入口

自动提现关闭

设置自动提现

自动提现出账日期

2. 结算单在线签章

完成结算单在线签章可生成对账单并支持下载，如不需要对账单，可在确认结算单时选择跳过。

1）在发票提交前，可进入结算记录→结算确认&提交发票→【确认结算单】→【确认签署】，确认CA签章手机号，接收签章通知短信，按照提示完成签章

确认结算单入口

预览对账单

确认签章手机

2）将个人签章或公司签章拖到签章处，然后提交签署。

个人类型，提交完成，即签署完成

公司类型，提交签署完成，需要管理员审批通过。审核通过的结算单即签署完成

对账单在线签章

在线签章-短信认证

签署成功

- 如在线签章时未CA认证，需先进入财务管理→财务账户→CA签章认证，完成认证

CA签章认证入口

CA签章认证

- 已完成签章，则可随时下载对账单，如选择跳过或未完成签章即提交发票，则对账单入口隐藏

对账单下载

3. 提交发票

根据生成的结算单金额，按照页面提示的开票信息开具对应金额的发票，提交给平台

个人提供增值税普通发票，企业提供增值税专用发票

增值税发票开具说明提示

一、购买方栏填开要求

开具增值税专用发票的,需将购买方的4项信息(名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号)全部填写完整.

开具增值税普通发票的,如购买方为企业、非企业性单位(有纳税人识别号)和个体工商户,购买方栏的名称、纳税人识别号为必填项,其他项目可根据实际需要填写;购买方为非企业性单位(无纳税人识别号)和消费者个人的,名称为必填项,其他项目可根据实际需要填写.

二、货物或应税劳务、服务名称栏填开要求

自2016年5月1日起,纳入新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人,应使用新系统选择相应的编码开具增值税发票.纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置,开具发票时,带有税收编码的增值税发票票面不作调整,票面中不打印税收编码,税收编码随开票信息一并上传税务机关.

三、金额和价税合计栏填开要求

纳税人开具增值税发票时金额栏应填写不含税金额.纳税人在开具增值税发票时,如不能准确换算不含税金额,可选择含税金额选项填入收取的含税收入,开票系统自动换算为不含税金额,价税合计栏为系统自动算出,不能人工修改,应等于含税收入.

四、其他栏次填开要求

规格型号、单位、数量、单价栏可按实际业务填写,无此项目可不填.收款人、复核栏可按实际需要填写,开票人栏为必填项,销售方(章)栏应加盖发票专用章.

服务类示例说明：

规格型号：可以空着不填或填写：无

单位：填写：次

企业类型增值税专用发票示例：

个人类型增值税普通发票示例：

※个人（或企业）请前往所在地的税务局，开具与结算单金额（即税前金额，不要开具成到账金额）等额的增值税普通发票（企业为专用发票）。可通过所在地税务局官网，查询发票代开事项的办理流程及所需材料。

提交发票入口

1）进入结算记录→结算确认&提交发票→提交发票，按页面提示，填写发票信息提交

- 开票日期：发票开具日期（以票面上的开票日期为准）

- 发票号码：多张发票则填入多个发票号码

多张连号发票填写示例：11654229-11654232

含不连号发票填写示例：11654229-11654232，11654245，116542468

- 发票照片：上传纸质发票照片或电子发票，每张发票上传一个文件（仅支持图片格式）

2）纸质发票需要线下邮寄到平台，同时需要在提交发票页填写快递单号一起提交

邮寄地址：广西壮族自治区北海市银海区四川路356号北海软件园3栋 ，微任务平台，13269108832（本电话只用于发票接收，其它问题请咨询客服电话 400-007-0066）

发票邮寄时，请另附纸张标注手机号和结算单号，随发票一起邮寄

个人提交发票

企业提交发票

4）提交发票前，如需重新选择结算订单，可【取消结算单】后再次生成

取消结算单入口

※开票注意

- 发票内容：支持信息服务费、推广服务费、技术服务费、广告费、广告服务费、策划服务费；

- 发票盖章请保持清晰且不要出界，开具发票需要规范正确，二维码不要缺失

- 我方发票名称，税号不要打印错误，存在问题发票均一律退回重新开具

- 若出现因发票问题被退回重开的情况，回款周期将延长，请认真核对不要出现错误

4. 结算进度

- 生成结算单后，可从财务管理→结算记录，查看当前结算单的流转进度

发票提交完成，进入发票签收&核验中，等待发票核验

平台签收发票后进行发票核验，发票核验通过进入支付中。10个工作日进行结算支付（如当月有已支付结算单，顺延下个月支付日结算），所有收入均会支付到绑定的银行卡内，建议您及时完成开户及绑卡操作

结算单支付完成后，结算单进入支付完成状态

发票签收&核验中

支付中

支付完成

发票核验未通过：发票如被驳回，需根据驳回理由，修改发票信息后重新提交。发票开具请参考【3. 提交发票】模块

支付失败：如收款信息不准确，可能导致支付失败的情况，可到财务管理-财务账户确认收款信息。支付失败的结算单将在下个支付日重新支付

可以通过“查看详情”查看该结算单详细信息

5. 收入明细

已结算的订单可从 财务管理-财务结算-收入明细 查看

个人扣税规则

- 财务账户个人实名用户需要按照国家相关税法纳税。用户在平台的全部订单收入，按月进行累计扣税，大陆地区个人所得税起征点为800元，海外用户将按照非居民的情况依法进行个人所得税代扣代缴。

- 若持有中华人民共和国居民身份证，请根据居民身份证进行实名认证，否则将按照非居民的情况依法进行个人所得税代扣代缴，因信息提供有误导致的已缴纳个税金额有误，由个人自行承担后果。

注意：

当月生成结算单、且发票核验通过，次月才能支付，收入计入次月，扣税计在次月——每个周五为平台支付日，如发票提交较晚，可能导致跨月支付的情况，建议合理安排提现时间

当月生成结算单、且发票核验通过，但当月支付时由于收款信息错误等原因，导致支付顺延到次月，扣税计在次月——请到财务管理-财务账户确认收款信息，确保信息无误

同一个实名在平台的累计收入，共享每月800元扣税起点；同一个实名在平台每个自然月支付一笔结算单，如果多个账号为同一实名结算单或多个结算单同时提交发票，将按发票审核通过时间进行结算支付一笔结算单，其它结算单顺延到次月结算。

常见问题

Q、我托管给主账号了，我怎么提现？

A、达人在托管给主账号后，在平台完成订单产生的收益均会计入主账号账户，提现需要主账号发起。

从账号达人只能提现在未托管期间接到的、2022.4.1后完成的订单的收入；托管后产生的订单收入，需由主账号发起提现。

从账号达人未托管期间接收到的、2022.4.1前完成且未支付到银行卡的收入，无需主动提现，收款信息无误情况下，每周五自动支付。